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2017年度湛江市地震局部门整体支出自我绩效评价报告


[来源:湛江市地震局   日期:2018-07-18]

根据《关于开展2017年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》(湛财评[2018] 号)要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将2017年度湛江市地震局整体支出自我绩效评价报告如下:

一、单位基本情况

(一)单位情况

湛江市地震局于1984年成立,是副处参照公务员管理事业单位。

(二)人员构成情况

湛江市地震局总编制数12名,其中:参公管理编制12名。2017财政供养人数21名。其中在职12名,离退休9名。

市数字遥测地震台网中心总编制数6名,其中:事业编制6名。2017财政供养人数7名。其中:在职6名,离退休1名。没有外聘临时工人。

(三)工作职能

湛江市地震局内设办公室、监测预报科、抗震设防管理科三个科(室)及下属事业单位湛江市数字遥测地震台网中心。

湛江市地震局主要职能是:贯彻落实国家和省防震减灾工作的方针政策、法律法规,监督检查执行落实情况;负责地震监测预报工作和群测群防工作;承担地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职能;负责震情和灾情速报,震后重建规划;管理地震动参数区划、震害预测工作和重大工程建设场地安评工作,负责安评工作资格审查、认证和任务登记;管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防技术参数,参加重点建设工程抗震设计的会审,监督重大工程的抗震设防工作;审核地震安全性评价成果报告;开展防震减灾宣传教育工作,提高全社会的防灾减灾意识;领导地方地震台站,指导辖区内专业地震台站的工作和下级防震减灾工作;承担和完成上级地震部门和市委市府交办事项。

二、自评工作情况

(一)评价小组情况。

为加强单位整体支出自我绩效评价工作,成立市地震局整体支出自我绩效评价工作领导小组,人员组成如下:

组 长:陈苑飞

副组长:王振亚、曾经纬

成 员:齐学辉、杨颖、陈瑜、郑新、黎志坚韦辉

领导小组下设办公室,负责绩效考评的日常工作。绩效考核工作领导小组下设办公室,由齐学辉同志兼任办公室主任。

办公室主要职责:

1、及时了解、掌握好全市绩效考评的动态和进度,向领导汇报活动进展情况。

2、起草我局实施方案、工作总结、汇报材料等文件材料。

3、负责有关会议的记录和领导小组文件、资料的整理与归档;负责做好相关活动图片资料的整理、保存工作。

4、配合全市绩效考评指导检查组开展工作。

5、完成领导小组交办的其他工作。

(二)自评工作情况。

1、本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

   2、绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:由局领导牵头,明确责任,确定评价指标细则;第二阶段为自评:根据上一阶段任务布置,按照要求展开自评工作,并初拟评价结果;第三阶段为定性终评,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

3、通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(三)自评材料报送时间及质量

本单位2017年度整体支出自我绩效评价报告材料能按照市财政局要求按时保质量报送并及时在我局网站公开。同时我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

     三、目标设置

(一)绩效目标申报情况

2017年度我局没有符合绩效目标申报项目(以部门预算管理系统数据为准)。

     (二)整体支出绩效目标

1.总体绩效目标

完成国家地震烈度速报与预警台站建设项目建设工作;完成地震应急指挥系统升级改造,提升我市地震应急处置能力;加快全市各县(市、区)地震部门地震应急会商视频系统的建设步伐,提高市县地震部门的应急联动能力;通过多学科、多测项和对比观测,有效避开地表活动对地震观测的干扰,通过不同测项间的比对分析,更加客观地获取和辨别地球物理异常信息;通过推进我市群测群防及“三网一员”体系建设,使我市群测群防工作逐步进入规范化、制度化轨道,打造一支懂政策、熟业务、责任心强的群测群防工作队伍;修订完善地震应急预案,适时开展地震应急演练,检验预案实效性,不断提升地震系统干部职工地震应急处置能力。

完成中国地震局地震预警终端安装工作,努力提升我市地震系统服务社会能力和水平;精心谋划全市防震减灾重点建设项目与防震减灾工作目标;继续做好震情跟踪及应急值班工作,强化前兆异常现场核实组织协调,加强对地区预测分析工作的指导和协调;全市范围内测震台网、前兆台网、强震台网、地震行业网运行率达到95%以上,实现湛江市境内2.5级地震3分钟速报,周边地区5分钟速报的目标。

继续做好防震减灾示范社区工程建设工作;坚持抓好防震减灾科普宣教工作,扩大防震减灾宣教覆盖面。使防震减灾深入农村、企业、社区、学校、机关宣教活动常态化;组织做好今年粤西地区和我市地震趋势会商工作,通过新技术、新方法在震情会商中的应用,提升会商报告研究层次,确保地震趋势会商质量和水平。

2.阶段性(当年)绩效目标。

本单位工作目标为当年目标,则总体绩效目标和阶段性(当年)绩效目标一致。

四、预算支出管理情况

(一)整体支出完成率100%

1.预算资金情况

年初总收支预算情况

预算项目

合计(单位:万元)

财政拨款

518.94

收入预算合计

518.94

基本支出

334.94

项目支出

184.00

其中:财政拨款支出

518.94

支出预算合计

518.94

    

 

 

2.整体支出使用范围、方向和内容

支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

179.25

0

商品和服务支出

13.05

104.5

对个人和家庭补助

142.64

0

其他资本性支出

0

79.50

其他支出

0

0

 

334.94

184.00

 

(二)财务合规性

本单位2017年度部门整体支出会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况;是不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准开支等情况。具体如下:

 

12017年度预算收入决算情况      单位:万元

预算可用指标

财政拨款收入

本年度指标结余

上年度指标结余

结余增加

518.94

518.94

0

0

0

 

 

 22017年度预算支出决算及结余情况    单位:万元

比较项目

支出项目

合计

其中:财政拨款

 

预算金额

基本支出

334.94

334.94

项目支出

184.00

184.00

合计

518.94

518.94

 

决算金额

基本支出

334.94

334.94

项目支出

184.00

184.00

合计

518.94

518.94

执行差异

(预算-决算)

基本支出

0

0

项目支出

0

0

合计

0

0

3、基本支出使用管理情况

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下:

基本支出本年预算指标可用情况(单位:万元)

预算项目

本年预算

本年追加

本年可用指标

工资福利支出

130.1

49.15

179.25

商品和服务支出

26.56

-13.51

13.05

对个人和家庭补助

121.42

21.22

142.64

 

278.08

56.86

334.94

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况(预算追加主要是人员工资变动,商品和服务支出减少主要是人员变动),本年基本支出预算可用指标334.94万元。

 

本年基本支出预算执行情况(单位:万元)

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

差额

工资福利支出

179.25

179.25

0

商品和服务支出

13.05

13.05

0

对个人和家庭补助

142.64

142.64

0

 

334.94

334.94

0

 

4、项目支出使用管理情况

项目支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。项目支出的管理和使用情况如下:

 

项目支出本年预算指标可用情况(单位:万元)

预算项目

本年预算

本年追加

本年可用指标

商品和服务支出

154.5

50

104.5

其他资本性支出

79.50

0

79.50

 

23400

50

184.00

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况,本年项目支出预算可用指标184.00万元(减少原因是预算安排的创建广东省防震减灾示范城市实施经费50万元暂时不启动)。

本年项目支出预算执行情况(单位:万元)

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

差额

商品和服务支出

10450

10450

0

其他资本性支出

7950

7950

0

 

18400

18400

0

(三)信息公开。

1.自评信息公开。本单位能按规定在规定时间公开单位整体支出自我绩效评价材料,单位门户网站(网址:湛江市地震局信息网站),规定进行公开的文件标题:湛江市地震局部门整体支出自我绩效评价报告,(湛震[2018]9号)。

2.预算决算信息公开。本单位能按照政府信息公开有关规定在单位门户网站公开相关预决算信息、公开时间、公开内容等,见单位门户网站(网址:湛江市地震局信息网站)。

五、预算管理情况

(一)项目管理

1.项目实施程序

2017年底,项目任务完成,预算安排234万元,项目资金支出184万元(减少原因是预算安排的创建广东省防震减灾示范城市实施经费50万元暂时不启动),执行率78.63%,达到了项目资金使用的预期目标。按照项目安排方案,对涉及到的13个项目,我局组织了相对应的专家及业务专业人员对具体实施项目分别组织验收考核以及绩效评价。按照防震减灾发展规划,充分体现了规划中提出的以防为主,防抗救相结合,增强社会防震减灾意识和能力,最大限度减轻地震灾害损失的要求,体现了职能职责中对全市防震减灾事业的发展实行统一规划、分级管理的要求。

2017年度财政预算安排项目执行明细表   单位:万元。

序号

项 目 名 称

预算安排金额

年末开支金额

执行率(%)

是否招投标

是否进行验收

是否进行绩效评价

备注

1

建设湛江市徐闻深井地震前兆观测站数字化经费

80

80

100

 

2

湛江市数字遥测地震台网维护费

40

40

100

 

 

3

大中城市ag国际厅环|开户节点运作经费

18

18

100

 

 

4

群测群防经费

12

12

100

 

 

5

防震减灾宣传经费

6

6

100

 

 

6

ag国际厅环|开户网站日常运作经费

5

5

100

 

 

7

震害预测及预防研究经费

5

5

100

 

 

8

地震快速判断程序系统经费

6

6

100

 

 

9

地震监测台站保护经费

3

3

100

 

 

10

地震应急数据库经费

2

2

100

 

 

11

防抗救办经费

3

3

100

 

 

12

地震应急检查经费

2

2

100

 

 

13

地震应急及对策系统经费

2

2

100

 

 

合 计

184

184

100

 

 

2.项目监管

年末我局对项目资金使用情况进行绩效考评;每月由局各业务科室对所属项目适时收集各项目承办单位项目实施情况并反馈给局领导小组,对各项目进行督促督办,开展跟踪问效,严格考核管理。2017

年各项项目均达到质量管理水平,在年度的监测质量评比中获得好的成绩。

(二)资产管理

1.资产管理安全性

本单位制定了《湛江市地震局资产管理使用制度》,对资产登记造册、做到账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。资产的配置是根据工作需要合理配置到科室到人员便用及管理,对固定资产使用管理,我局严格按财政部第36号令要求,建立固定资产实物账、卡管理,落实资产使用责任到人的制度。每增加(购入)一项固定资产就对应建立卡片、账,落实维护和安全保管责任。从根本上避免了资产使用无法监管的弊端,维护了国有资产的安全与完整,提高了固定资产和资金的使用效率。我局对于固定资产的报损、报废均严格按照湛财资[2008]16号文件规定呈批。2017年度没有固定资产处置。

本单位固定资产的购置是根据业务开展的需要,在下一年度部门预算编制中做出计划,经财政部门批准后,在新的年度部门预算中落实。具体的购置程序均按市财政局相关文件规定执行。本年增加固定资产388500(其中:1、通用设备-电气资产22000元;2、通用设备-电子资产157000元;3、通用设备-仪器仪表资产209500)2017年度本单位无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

2.固定资产利用率

2017年本单位固定资产年初数5577189元,本年增加固定资产388500元,固定资产年未数5965689元。在用固定资产年数5965689(1、土地、房屋及构筑物无变动共952951元;2、通用设备共1456894元,其中汽车413100元,通用设备比上年增加388500元;3、专用设备无变动共3079909元;4、家具、用具、装具及动植物无变动共475935)

 

          固定资产情况表              单位:元

项目名称 

数量

金额

在用资产

闲置资产

金额

占全部资产比例

金额

占全部资产比例

一、土地、房屋及构筑物

9

952951

952951

100

 

 

  其中:房屋

9

952951

952951

100

 

 

二、通用设备

120

1456894

1456894

100

 

 

其中:汽车

2

413100

413100

100

 

 

三、专用设备

118

3079909

3079909

100

 

 

四、家具、用具、装具

91

475935

475935

100

 

 

五、图书、档案

 

 

 

 

 

 

六、文物和陈列品

 

 

 

 

 

 

合计

 338

5965689

5965689

100

 

 

 

(三)经费管理。

1.“三公经费”控制率。

 2017年“三公”经费预算及决算情况(单位:万元)

费用项目

预算金额

决算金额

控制

因公出国费用

0

0

0

公务接待费

3.30

2.66

80.60%

公车用车费

4

4

100%

其中:公车运行维护费

4

4

100%

公务车购置费

0

0

0

合  计

7.30

6.66

91.23%

2017年“三公经费”预算安排7.3万元,实际支出6.66万元,控制率达到91.23% “三公经费”得到较好控制,减少的原因主要是我局严格执行中央“八项规定”,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。

2.“公用经费”控制率。2017年公用经费(商品和服务)预算安排经费26.56万元,实际支17.07万元,公用经费(商品和服务)控制率64.27%,公用经费(商品和服务) 得到较好控制,减少的原因主要是我局严格执行上级有关公用经费(商品和服务)只减不增和中央“八项规定”,严控公用经费(商品和服务)公务接待开支,促使公用经费(商品和服务)公务接待费用下降。

(四)在职人员控制率。2017年度机构编制部门核定我局编制数为18名,其中:局本部参公管理编制12名;市数字遥测地震台网中心总编制数6名,其中:事业编制6名,当年年末单位实际在职人数18名,在职人员控制率100%;在职人员不存在超编和超编人员。

   六、整体绩效

2017年,根据年初防震减灾发展规划,充分体现了规划中提出的以防为主,防抗救相结合,增强社会防震减灾意识和能力,最大限度减轻地震灾害损失的要求,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

()完成国家地震烈度速报与预警台站建设项目建设工作。按照国家局和省局技术规范和要求,完成地震烈度速报与预警台站建设新建台址背景噪声、勘选、报告编写工作,为国家防震减灾重点项目实施奠定良好基础。

()完成地震应急指挥系统升级改造,提升我市地震应急处置能力。今年上半年,完成我市台网中心地震数据处理中心软、硬件系统和地震超快速报系统升级改造;完成我市地震应急指挥中心应急视频系统和地震应急数据库升级改造,通过试点逐步建立起涵盖全市县(市、区)的地震应急指挥系统,全面提高全市地震应急处置能力。

()推进县(市、区)地震应急视频会商系统的建设,加强各级各部门的联动协作机制。加快全市各县(市、区)地震部门地震应急会商视频系统的建设步伐,提高市县地震部门的应急联动能力。

()完成徐闻深井综合前兆台站建设前期工作。积极做好徐闻深井前兆综合台站建设,确定台站选址和完成台站设备招投标工作,通过多学科、多测项和对比观测,有效避开地表活动对地震观测的干扰,通过不同测项间的比对分析,更加客观地获取和辨别地球物理异常信息。

   ()加强全市群测群防体系建设。加强地震骨干测报点管理,完成雷州盐场前兆观测站搬迁和县区45个地震宏观测报点场址勘选工作,通过推进我市群测群防及“三网一员”体系建设,使我市群测群防工作逐步进入规范化、制度化轨道,打造一支懂政策、熟业务、责任心强的群测群防工作队伍。

   ()修订完善地震应急预案,强化地震应急演练。指导各县(市、区)及时修订完善当地政府和地震部门地震应急预案,修订本部门地震应急预案,适时开展地震应急演练,检验预案实效性,不断提升地震系统干部职工地震应急处置能力。  

  ()完成中国地震局地震预警终端安装工作。争取上半年完成我市学校及重点企事业单位地震预警终端安装和调试工作,努力提升我市地震系统服务社会能力和水平。

()做好“十三五”规划编制工作。根据我市“十三五”期间经济与社会发展需要,精心谋划全市防震减灾重点建设项目与防震减灾工作目标,争取上半年完成我市防震减灾“十三五”规划编制工作。

   ()做好震情跟踪及应急值班工作。加强台站综合管理和台网运行日常管理,提升监测效能。做好年度可能发生破坏性地震的值得注意地区的短临跟踪工作。强化前兆异常现场核实组织协调,加强对地区预测分析工作的指导和协调。

()全市范围内测震台网总体运行率达到95%以上,前兆台网、强震台网、地震行业网运行率达到95%以上。完成全市地震监测、速报与编目任务;市内Ms2.5级地震速报,区内地区3分钟内报出,区外及边缘地区5分钟报出。完成全市地震台站仪器运行维护及技术服务。力争给出较准确的地震短临预测预报意见。

(十一)做好防震减灾示范社区工程建设工作。加强和指导各县(市、区)开展防震减灾示范社区工程建设工作,力争今年创建设2-3个国家级地震安全示范社区。

  (十二)抓好防震减灾科普宣教工作。抓好重点时段宣教工作。利用“5·12”防灾减灾日、“7·28”唐山地震纪念日、科技活动周、法制宣传日等有利时机,开展多种形式的防震减灾科普宣传和法制宣传。扩大防震减灾宣教覆盖面。使防震减灾深入农村、企业、社区、学校、机关宣教活动常态化。

(十三)做好今年粤西地区和我市地震趋势会商工作。组织编写年度震情会商报告,组织做好今年粤西地区和我市地震趋势会商工作。通过新技术、新方法在震情会商中的应用,提升会商报告研究层次,确保地震趋势会商质量和水平。

(十四)完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他任务。

(十五) 通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升, 达到全面提高我市防震减灾和地震应急综合能力,提升市民防震科普知识和自救互救技能的社会政治经济效益。

七、存在问题

制度完善、经费审批、规范支出标准与范围、业务学习有待进一步加强,预算编制的合理性有待提高。

八、今后改进措施

1、科学合理编制预算,并严格执行预算。要加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算,以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、完善制度,进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”,建立公务支出各项管理制度和厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》相关规定加强固定资产管理,规范资产购置、保管、使用及处置等程序,定期进行盘点,确保账账相符、账实相符。

3、加强新事业单位会计制度、新预算法及内控制度的学习培训。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》及内控制度的学习培训,规范部门预算收支核算,完善内部管理制度,切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

 

 

 

 

 

                湛江市地震局

                  2018626


附件1:部门整体支出绩效自评数据表


附件2:湛江市部门(单位)整体支出绩效自评评分表

 



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